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张家界市人民政府办公室关于部门整体支出绩效自评报告

时间:2019-05-08

张家界市人民政府办公室
关于部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

   (一)部门基本情况。协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文;研究市人民政府各部门和各区县人民政府请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志审批;负责市人民政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项;根据市人民政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报市人民政府领导同志决定;办理市人民政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查市人民政府各部门和各区县人民政府对市人民政府决定事项的执行落实情况,及时向市人民政府报告;组织开展市人民政府系统人大代表建议、政协提案办理工作;协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向市人民政府领导同志报告重要信息和情况;负责市人民政府值班工作;指导全市政务公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定;负责起草市人民政府向上级人民政府的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改市人民政府的有关重要综合性文件;参与起草快乐十分分析软件、市人民政府有关重要会议的文件;对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究,及时综合归纳,提出供市人民政府决策的参考方案和政策性建议;对市内外经济形势和社会发展进行分析和研究,提出意见或建议;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市人民政府决策提供参考建议;贯彻执行有关金融工作的方针、政策和法律、法规;研究分析金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况,会同有关部门推进全市金融市场体系建设;负责联系驻张金融管理部门、各类金融机构;组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定;组织推进全方位多层次资本市场建设与发展;负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作;办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。我单位有19个内设科室,下辖0个二级机构,我单位共有编制66名(含市级领导编制),其中机关行政编45名、工勤编14名、事业编7名。截止2018年12月31日,实际在职64人,其中行政编47人、工勤编13人、事业编4人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位2018年度收入总计3297.57万元,其中本年收入3107.88万元,上年结转和结余189.69万元,具体是:2018年部门预算2786.88万元(其中年初预算1796.42万元,追加预算990.46万元),其他收入321万元(热线办)。基本支出预算1675.65万元,项目支出预算1327.09万元。

2018年部门整体支出为保障机关正常运行的基本支出预算(人员经费、公用经费)1675.65万元;项目支出预算(电子政务骨干网租费及维护费,落地办,满意办、城工办、智慧办、金融办、应急办、热线办等项目工作经费1327.09万元,年末结转和结余294.82万元(基本支出结转225.59万元,项目支出结转和结余69.24万元)。    

二、部门整体支出资金管理及使用情况

 (一)基本支出。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。2018年度基本支出1675.65万元,其中工资福利支出1221.30万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金发放、社会保障缴费、伙食补助费及社保费等支出;商品和服务支出966.56万元,主要用于办公费、水电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、车补、工会经费、其他商品和服务等方面支出;对个人和家庭的补助支出117.03万元,主要用于住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭补助等方面支出;其他资本性支出697.86万元,主要用于办公设备购置、扶贫项目等方面的支出。
  2018年度“三公”经费实际支出76.26万元,比上年减少71.73万元,减少51.53%。

1、公务接待费实际支出0.69万元,与上年相比减少了12.57万元,下降94.8%。

2.公款出国(境)费用实际支出4.66万元,与上年相比减少0.08万元,下降0.17%。

3.公车购置及运行费用实际支出70.91万元,与上年相比减少59.08万元,下降45.45%。

  (二)项目支出。主要是电子政务骨干网租费及维护费,落地办,满意办、城工办、金融办、应急办、热线办、扶贫资金等项目工作经费。2018年度项目支出1327.09万元,其中基本建设类支出615.56万元,行政事业类支出711.53万元。

(三)结转和结余。年未结转和结余294.82万元(基本支出结转225.59万元,项目支出结转和结余69.24万元)。
    三、部门整体支出绩效情况

1.加强发文审核把关。按照《党政机关公文处理工作条例》等有关规定,全力加强公文处理规范化建设, 严把公文审核关、印制关、核发关,对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办,对受理的文稿进行盘点清理,做到不拖、不压、不遗漏,不断提高办文效率。全年共制发市政府、市政府办公室各类文件710件。2.严格执行政府信息公开规定。及时在市政府门户网站上公布主动公开类文件,全年共公布文件147件,其中行政规范性文件48件。全年共编发《张家界政报》12期。3.高效完成公文流转。继续发挥马上办、立刻办作风,及时处理省、外地党政机关和其他单位来件,确保来文第一时间处理、事不过夜,切实担负起了政府系统运转“巩固后院”责任。不断优化公文流转效能,按规定及时向上级机关及其部门报告或反馈情况,确保不漏报、不迟报、不误报。全年共处理上级、外地、下级等各类来文3952件,完成机要文件呈阅处理295件。4.切实做好文稿起草。高质量完成了2019年《政府工作报告》起草任务,圆满完成了快乐十分分析软件全会、市政府全会、快乐十分分析软件经济工作会、快乐十分分析软件经济工作务虚会、经济形势分析会、全市交通工作会、全市生态环境保护大会等市人民政府主要领导讲话文稿80余篇60余万字;圆满完成了省领导来张视察汇报材料,相关会议的主持词及领导致辞、市政府主要领导署名文章,人大、政协经济社会发展情况通报会等综合材料40余篇30多万字;高质量完成《中国城市年鉴》、《张家界年鉴(2015—2017年)》、《湖南工作》等刊物组稿任务。5.积极开展调查研究。抓重点,围绕全市发展大局和长远发展、经济社会发展中的难点重点焦点问题、领导决策等,开展调研活动。按照中共张家界快乐十分分析软件办公室《关于在全市大兴调查研究之风深入开展“抓重点、补短板、强弱项大调研活动的通知》要求,集中3个月时间开展了《推动产业转型升级,提高经济发展质量和效益》课题调研,并形成调研报告。抓难点,透过现象看问题,编写有情况、有分析、深层次、高质量和有特色、有突破的信息。抓关注点,及时编报一个时期或一个阶段政府领导所关注的重要工作信息,搜集整理本地动态、外地经验、专家观点供领导参考,年内编发《经济工作通报》7期、《调查与研究》2期、《政务信息》34期,为市政府领导科学决策和加强工作指导提供服务。6.加强政务信息报送。全年度共采编、报送政务信息800余条,被国办预计采用10余条,省办预计采用100余条,信息质量综合评分预计达450分,完成全年目标任务的100%。预计我市排名位居全省各市州政府办公厅(室)第五名。7.加强重要会议协调。统筹协调做好各类会议议题收集、汇报材料准备、会议方案报签、会议通知、会场布置和服务、领导讲话记录、纪要整理审核和报签、相关议定事项督查等工作。全年共承办市政府全体会议2次、市政府常务会议23次、市长办公会议40次、市政府党组会议6次及其它各类会议35次、全国及省级电视电话会议90余次、市级到区县级各种电话电话会议140余次。8.强化重要活动协调。积极协助市政府领导及时搞好月重点活动安排、月工作计划和周工作安排,编写《市政府月工作安排》、《市政府大事记》各12期;积极组织协调市政府领导调研、考察、会见、商务谈判等活动,确保服务周到、组织有序、协调到位,切实做到调研活动轻车简从、安全高效。协调市政府领导深入到40多家企事业单位和40多个乡镇,就区县经济社会发展、重大基础设施建设、社区联点扶建、精准扶贫等工作开展专题调研70余次;联络协调市政府领导外事活动20余次,沟通衔接和配合服务许达哲、陈飞、陈文浩、吴桂英等省领导来张视察活动10次。9.做好重要工作协调。重点做好三大攻坚战、全域旅游基地建设、旅游服务管理、产业转型升级、推进国际精品旅游城市建设、深入推进重点领域改革、省市重点民生实事项目等工作开展的综合协调,有效推动全市经济社会发展。10.做好上级决策部署和政策措施落实情况的督查。较好地完成了国务院第五次大督查、中央环保大督察及“放管服”改革、中央预算内投资项目实施、重点工程建设、河长制实施、教育三项等11次国、省重点工作专项督查的迎检和发现问题的督促整改工作。较好地完成了国家审计署、省审计厅对我市有关事项审计的工作衔接和指出问题的跟踪整改工作。11.做好市政府重大决策事项落实工作的督查。认真组织开展了市政府《政府工作报告》确定事项及市政府全体会议、市政府常务会议、市长专题会议议定事项落实情况的督查工作。同时,紧紧围绕快乐十分分析软件、市政府的中心工作,选择事关全局、社会关注度高、推进难度大的“六城同创”、“扫黑除恶”、“平安满意在张家界”、“铁腕治旅”、“最多跑一次”改革、脱贫攻坚、重点民生实事、环境保护、安全生产等工作开展专题督查。2018年度,组织参与各类督查44次,编发《督查专报》22期,下发督办函9份。12.积极办理和督办上级组织和领导批示件。截至12月19日,已办理省委、省政府、省直部门及领导的批示交办件26件,办理市领导批示交办件95件,共有111件完成办理任务,占交办任务数的91.73%,其余10件正在按时序进度组织办理。13.进一步完善应急预案体系。组织、编审、修订了《张家界市成品油市场供应突发事件应急预案》、《张家界市林业生物灾害应急预案》、《张家界市重污染天气应急预案》和《张家界市政府性债务风险应急处置预案》。14.切实做好突发事件处置。严格履行信息报告、沟通协调、参谋服务和督办落实等工作职责,先后参与处置了“8.9”涉旅事件、桑植县“9.5”客运班车罢运等突发事件,最大程度保障了人民群众生命财产安全,维护了社会稳定。15.进一步加强值守应急和信息报送工作。严格执行24小时专人值班和领导带班制度,落实值班工作岗位责任制,未出现值班脱岗、离岗、无人值班情况。全年接收、处理全市突发事件信息160余条,通过内网向省报送《张家界市值班信息》35期,全市没有出现误报、迟报、漏报、谎报、瞒报突发事件信息现象。16.有序推进热线整合工作。完成了12345热线平台与省12345监督管理平台的对接,实现了省、市、县数据互联互通。同时,按照“结合实际、应整尽整、不再新设”的原则,全面完成20条在我市国家部委设立的监督服务热线和我市旅游、法律援助热线的整合工作。17.实行12345政府公共服务热线24小时受理、交办服务。2018年,我市热线电话总量为90752其中接听电话53020个,呼出电话37732个,同比增长率分别为44.8%、61.2%和25.4%。受理事件14054件,同比增长72%,其中,在线办结事件3920件,占比27.9%,交办件10134件,占比72.1%,已办结10099件,综合办结率99.65%,深受广大人民群众的认可与信赖。18.全面完成改革任务。完成市融资担保集团有限公司的组建,分类建立了政银保、银保担、银担投等机制,完成了全省一体化平台事项实施清单录入及发布工作。19.搭建政银企合作平台组织举办“2018年湖南金融服务实体经济·张家界绿色金融行”活动,市人民政府与11家省级金融机构签订“十三五”期间《金融支持绿色经济战略合作框架协议》,协议总金额达1131亿元,市内银行机构与项目企业达成合作意向,意向支持项目企业197个,总金额达980.93亿元。20.加大民间融资风险排查力度。组织开展了全市涉嫌非法集资广告资讯信息专项排查清理、防范和打击非法集资宣传月等活动,提高了民众的金融风险意识,引导人民群众理性投资,增强人民群众的法律意识,有效维护了社会稳定。21.进一步提高建议、提案办理质量和水平。积极协调全市政府系统各承办部门,认真办理省、市人大代表建议和政协提案,健全完善跟踪督办工作机制,将办理签收、办理答复、办理效果全过程纳入考评体系。通过电话、发催办通知、现场走访承办单位、召开座谈会等形式,加强对承办单位办理工作的全程监督,促进了办理工作任务的顺利完成。市政府系统承办的304件快乐十分分析软件全部办结,见面率、办结率均为100%。22.扎实推进驻村帮扶工作。市政府办公室在慈利县三官寺土家族乡大峡谷村结对帮扶92户332人。办公室紧紧围绕“坚决打赢脱贫攻坚战”的要求,以实施脱贫攻坚“五基工程”、干部结对帮扶等措施为有力抓手,扎实开展帮扶工作,取得了明显成效。全面完成大峡谷村综合服务平台建设(包括713㎡平台主体、386㎡周转房、1500㎡文化广场的配套附属设施);新建20.6公里村组道路、1个水厂、2个蓄水池、1915米提水管网、15162米供水主管网、56807米配水管网;新增供电变压器13台。引导农户自主发展客栈经济、餐饮经济等,引进峡谷柔情、峡谷风光田园综合体项目落户大峡谷村。23.有序开展“三联四建”工作。2018年度市政府办公室继续会同其他单位联系永定区大庸桥街道小河坎社区。联建工作组采取“党建引领+”模式不断提升联建社区党建工作,提升社区班子战斗力。同时,以项目建设为抓手,抓好社区基础设施建设,完成了社区“6511”综合服务平台、综合治理管理平台、370米通组道路、“995”雪亮社区工程、社区微型消防站、42盏太阳能路灯等建设工作,让社区面貌焕然一新,让社区居民生活更感幸福。24.加强思想政治建设。坚持把政治理论学习作为提高党员干部素质的重要任务。发挥好中心组的学习带动作用,今年以专题学习讨论、讲座等形式开展了党的十九大精神、宪法知识、加强机关政治建设等学习讨论18次;认真组织了党支部的学习活动,以党支部“三会一课”为载体,以主题党日为抓手,采取党课教育、观看教育影片、参观革命纪念馆等多种形式开展了政治理论学习。25.加强干部队伍建设。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》,遵循“五重用五不用”的用人导向和“以德为先,德才兼备”的用人标准,重用处级干部2人、提拔科级干部1名。坚持借用(跟班学习)工作程序,经组织部门同意,根据上级要求和工作需要,按照规定的范围和程序,先后组织9人到省委组织部以及我办跟班学习。同时,组织招聘了办公室公益性岗位工作人员2名,完成退伍军人安置3人和军转安置1人的进编、人事关系转移、公务员登记等工作。加强干部监督管理,认真落实重大事项报告、领导干部个人有关事项报告、干部人事档案专项核查、谈心谈话等制度,健全了干部经常性提醒教育工作机制。26.加强机关组织建设。着力推进支部班子建设。完成了机关党支部合并、组建工作,及时酝酿和组织机关3个支部选举产生新一届支部书记和支部委员,给党务干部队伍输送新鲜血液。扎实推进支部主题党日活动。我办党支部结合实际,围绕交纳党费、民主议事决策、上党课、学习研讨,到贫困村结对帮扶、机关党员到社区报到服务群众等内容,组织党员集中开展主题党日党性锻炼活动90余次。做好发展党员工作。结合单位实际,严格标准程序,培养入党积极分子4名。积极组织学习培训。组织参加党校处干班、中青班、科干班培训4人;组织参加党支部书记2人、党务干部培训2人,组织支部书记业务培训2次;联系服务其他培训17人次;组织市政府领导、本办和代管单位副科级以上干部完成网络学习任务。

四、存在的主要问题
     1.年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,但是在使用过程中,没有严格按照预算的明细进行预算支出,存在交叉使用情况。

2.预算执行力度方面,预算完成率有待提高

3.政府采购预算需进一步细化,政府采购执行率有待加强
     五、改进措施和有关建议

1.细化预算编制,重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算,加强预算执行管理,强化预算绩效评价。

2.加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算执行和预算分析工作的开展。

3.加大预算执行力度提高财政资金使用效益。

六、报告附表

 

附件1:部门整体支出绩效评价指标表

附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表

 

                              张家界市人民政府办公室
                                                2019年4月18日

 

 

 

附件4

 

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

1

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

1

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

                                                         过程(50分 )                                                    

                                                                   过程(50分)                                                                   

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

5

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

3

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止。

4

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

2

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

3

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

2

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

4

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

18

 

社会效益

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

5

总 分

100

88


附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

        填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

 66(含市级领导)

 64

 97%

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

 147.99

140

——

76.26

1.公务用车购置和维护经费

 129.99

100

——

70.91

     其中:公车购置

 17.98

0

——

0

           公车运行维护

 112.01

100

——

70.91

     2.因公出国

 4.74

0

——

4.66

     3.公务接待

 13.26

40

——

0.69

项目支出

740.75

173

——

1327.09

      1.业务工作专项

740.75

173

——

1327.09

      2.运行维护专项

——

……

——

公用经费

897.49

951

——

966.56

其中:办公经费

55.81

50

——

35.84

        水费、电费、差旅费

166.65

165

——

179.31

        会议费、培训费

14.65

89.21

——

39.4

政府采购金额

——

48.38

——

348.95

部门整体支出

——

1796.42

990.46

2786.88

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

1.严格落实相关制度;2.控制实际经费支出;3.加强三公经费管理。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。